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為充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在公司治理中的作用，促進(jìn)公司轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、創(chuàng)新機(jī)制制度，有效防范公司風(fēng)險(xiǎn)和提高公司經(jīng)濟(jì)效益，11月27日，公司內(nèi)審小組對物業(yè)公司展開了內(nèi)部審計(jì)工作。
此次公司內(nèi)審包含準(zhǔn)備、實(shí)施和報(bào)告三個(gè)階段，通過內(nèi)審小組審查和委托第三方湖州正誠聯(lián)合會計(jì)師事務(wù)所審查相結(jié)合的方式開展。根據(jù)集團(tuán)審計(jì)總體部署，通過前期調(diào)查和相關(guān)情況了解，合理編制了審計(jì)實(shí)施方案，提前發(fā)出審計(jì)通知書，嚴(yán)格遵循審計(jì)工作的各項(xiàng)流程，為審計(jì)工作的實(shí)施奠定了良好的基礎(chǔ)。
本次內(nèi)審主要是對公司下屬房總物業(yè)公司2017年度1-10月份的經(jīng)營狀況、內(nèi)控制度等五大方面進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，在實(shí)施過程中，對審計(jì)內(nèi)容、進(jìn)度不合理之處及時(shí)調(diào)整和報(bào)備，并根據(jù)審計(jì)實(shí)施情況，對除上述審計(jì)內(nèi)容外需要了解的事項(xiàng)，將按規(guī)定程序、方法調(diào)查取證。